PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Confins

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Câmara Municipal de Confins ( Total R$ 25.156,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 6.347,12 )
   0000098/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 120,00
   0000098/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 120,00
   0000096/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 1.113,00
   0000097/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-CACR$ 304,50
   0000097/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-CACR$ 304,50
   0000096/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 1.113,00
   0000095/2025 Original002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 1.636,06
   0000095/2025 Original002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 1.636,06
       Total R$ 6.347,12
Total R$ 6.347,12
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 6.539,08 ) (Continua na próxima página)
   0000184/2024 Anulação001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-CACR$ 304,50
   0000184/2024 Anulação001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-CACR$ 304,50
   0000005/2024 Anulação001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 84,00
   0000182/2024 Anulação002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 1.636,06
   0000005/2024 Anulação001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 84,00
   0000182/2024 Anulação002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 1.636,06
   0000008/2024 Anulação001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.124 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVOR$ 9,00
   0000008/2024 Anulação001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.124 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVOR$ 9,00
   0000173/2024 Anulação002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 2,98
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Câmara Municipal de Confins ( Total R$ 9.335,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 435,30 )
   0000096/2025 0000303/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 220,50
   0000095/2025 0000302/2025 Original002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 214,80
        Total R$ 435,30
Total R$ 435,30
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 339,84 )
   0000096/2025 0000227/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 168,00
   0000095/2025 0000226/2025 Original002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 171,84
        Total R$ 339,84
Total R$ 339,84
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 593,76 )
   0000096/2025 0000088/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 157,50
   0000096/2025 0000088/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 157,50
   0000095/2025 0000087/2025 Original002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 128,88
   0000095/2025 0000087/2025 Original002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 128,88
   0000097/2025 0000089/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-CACR$ 10,50
   0000097/2025 0000089/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-CACR$ 10,50
        Total R$ 593,76
Total R$ 593,76
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 350,34 )
   0000183/2024 0000100/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 126,00
   0000182/2024 0000099/2025 Original002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 171,84
   0000184/2024 0000101/2025 Original001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-CACR$ 52,50
        Total R$ 350,34
Total R$ 350,34
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 613,80 ) (Continua na próxima página)
   0000182/2024 0001797/2024 Original002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 107,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Câmara Municipal de Confins ( Total R$ 9.181,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 435,30 )
   0000302/2025 0000308/2025 OriginalOrçamentária002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 214,80
   0000303/2025 0000309/2025 OriginalOrçamentária001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 220,50
         Total R$ 435,30
Total R$ 435,30
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 339,84 )
   0000234/2025 0000236/2025 OriginalOrçamentária001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 168,00
   0000233/2025 0000235/2025 OriginalOrçamentária002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 171,84
         Total R$ 339,84
Total R$ 339,84
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 296,88 )
   0000089/2025 0000116/2025 OriginalOrçamentária001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-CACR$ 10,50
   0000087/2025 0000114/2025 OriginalOrçamentária002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 128,88
   0000088/2025 0000115/2025 OriginalOrçamentária001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 157,50
         Total R$ 296,88
Total R$ 296,88
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 350,34 )
   0000101/2025 0000040/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-CACR$ 52,50
   0000100/2025 0000039/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 126,00
   0000099/2025 0000038/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - CORPO LEGISLATIVO2.118 - MANUTENÇÃO ADM DO GAB.PRESID, E DO CORPO LEGISLATIVOR$ 171,84
         Total R$ 350,34
Total R$ 350,34
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 613,80 ) (Continua na próxima página)
   0001799/2024 0010456/2024 OriginalOrçamentária001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-CACR$ 52,50
   0001799/2024 0010456/2024 OriginalOrçamentária001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-CACR$ 52,50
   0001798/2024 0010455/2024 OriginalOrçamentária001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 147,00
   0001798/2024 0010455/2024 OriginalOrçamentária001 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA2.121 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARAR$ 147,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Câmara Municipal de Confins ( Total R$ 18.661,70 )
  03/04/2024000009/20242 - Compras e serviçosContratação de empresa para o fornecimento de água mineral natural sem gás 500 ml, água mineral sem gás galão 20 litros e vasilhame de água mineral 20 litros, em atendimento à Câmara Municipal de Conf ins, nos termos da norma legal...VIGENTER$ 5.829,70
  01/02/2023000003/20232 - Compras e serviçosContratação de empresa para o fornecimento de água mineral sem gás 500 ml, água mineral sem gás galão 20 litros, recarga de gás de cozinha botijão de 13 kg e vasilhame de água mineral 20 litros e vasi lhame novo de gás de cozinha 13kg, em atendimento à CâTÉRMINO DE PRAZOR$ 4.759,00
  28/01/2022000002/20222 - Compras e serviçosContratação de empresa para o fornecimento de água mineral sem gás 500 ml, água mineral sem gás galão 20 litros, recarga de gás de cozinha botijão de 13 KG e vasilhame de água mineral 20 litros, em at endimento à Câmara Municipal de Confins.TÉRMINO DE PRAZOR$ 3.988,50
  04/02/2020000003/20202 - Compras e serviçosContratação de empresa para o fornecimento de agua mineral natural sem gás galão de 20 Litros, em atendimento a Câmara Municipal de Confins.TÉRMINO DE PRAZOR$ 2.097,00
  24/01/2019000047/20192 - Compras e serviçoscontratação de empresa para o fornecimento de Recarga de Gás de Cozinha (GLP) Botijões de 13kg e Agua Mineral Natural sem Gás Galão de 20 Litros, em atendimento a Câmara Municipal de Confins.TÉRMINO DE PRAZOR$ 1.987,50
        Total R$ 18.661,70
Total R$ 18.661,70
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS